2018年聊城市孔繁森同志纪念馆部门预算

2018年聊城市孔繁森同志纪念馆部门预算

目   录
第一部分、部门概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
第二部分、2018年部门预算表
    一、2018年部门收支预算总体情况表
    二、2018年部门收入预算总体情况表
    三、2018年部门支出预算总体情况表
    四、2018年部门支出预算总体情况表-单位
    五、2018年财政拨款收支总体情况表
    六、2018年一般公共预算支出情况表
    七、2018年一般公共预算基本支出情况表
    八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
    九、2018年政府性基金支出预算表
    十、2018年政府采购预算表
第三部分、2018年部门预算情况说明
    一、收支预算整体情况
    二、一般公共预算拨款收支情况
    三、政府性基金预算收支情况
    四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
    五、重要事项说明
    六、名词解释
 
第一部分  部门概况
    一、主要职能
    孔繁森同志纪念馆主要职责是:
    1、宣传、研究、传承孔繁森精神。
    2、传播英模文化,提升讲解、接待服务和设施、环境建设水平。
    3、搞好文物藏品的征集、收藏、保护、展示、利用,培养培训专业人才。
    4、发展红色旅游项目,利用现代科技手段,发挥国家级教育基地和博物馆功能,展示先进文化成果。
    5、打造城市文明窗口和全国红色旅游经典景区。
    二、部门预算单位构成
    纳入本部门2018年部门预算编制范围的所属单位包括:
 
序号   单位名称    备注
 1     孔繁森同志纪念馆
 
第二部分  2018年部门预算表
孔繁森同志纪念馆2018年预算批复表
 
第三部分  2018年部门预算情况说明
    一、收支预算总体情况
    2018年收入预算为595.14万元,其中:一般公共预算拨款332.73万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转 262.41万元。
    2018年支出预算为595.14万元,其中:按功能分类科目,2070205博物馆(类)531.85万元,2079902宣传文化发展(类)专项支出60万元,2160599(类)3.29万元。
    二、一般公共预算拨款收支情况
    2018年一般公共预算收入预算为332.73万元,比上年减少6%,主要原因减少相关资产配置,压缩一般公共预算拨款。
    2018年一般公共预算支出预算为332.73万元,比上年减少6%,具体情况如下:
    2070205博物馆(类)支出332.73万元,比上年减少6%,主要原因减少相关资产配置,压缩一般公共预算支出。
    三、政府性基金预算收支情况
    2018年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
    2018年一般公共预算拨款安排的基本支出预算213.23万元,其中:
    人员经费183.05万元,主要包括:基本工资、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴、对个人和家庭的补助支出。
    日常公用经费30.18万元,主要包括:物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。
    五、重要事项说明
   (一)政府采购情况
    2018年政府采购预算8.1万元,其中一般公共预算拨款安排8.1万元,主要用于孔繁森同志纪念园的租赁和维护费用。
    一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况
    2018年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共3万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元、公务接待费1万元。
    2018年“三公”经费预算比2017年减少2万元,其中:因公出国(境)费减少0万元。公务用车运行费减少1万元(其中公务用车购置费减少0万元,公务用车运行维护费减少1万元),原因为公务用车使用率减少。公务接待费减少1万元,原因是单位压缩经费开支减少公车运行和接待经费。
   (二)其他情况说明
    截至2017年12月31日,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,单位价值50万元以上的大型设备1(台、件、套)。2018年预算安排购置50万元以上的大型设备0(台、件、套)。
    2018年本部门所有财政拨款安排的投资类、发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款0万元。
    六、名词解释
   (一)其他收入:指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费”等以外的收入。
   (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
   (五)“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
   (六)机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 


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