2017年聊城市孔繁森同志纪念馆部门预算

2017年聊城市孔繁森同志纪念馆部门预算

2017年聊城市孔繁森同志纪念馆部门预算

目   录

第一部分、概况
    一、本部门职责
    二、部门机构设置情况
第二部分、2017年部门预算表
    一、2017年部门收支预算总体情况表
    二、2017年部门收入预算总体情况表
    三、2017年部门支出预算总体情况表
    四、2017年部门支出预算总体情况表-单位
    五、2017年财政拨款收支总体情况表
    六、2017年一般公共预算支出情况表
    七、2017年一般公共预算基本支出情况表
    八、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
    九、2017年政府性基金支出预算表
    十、2017年政府采购预算表
第三部分、2017年部门预算情况说明
    一、收支预算整体情况
    二、一般公共预算拨款收支情况
    三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
    四、重要事项说明
    五、名词解释


第一部分  概况
    一、本部门职责
    孔繁森同志纪念馆主要职责是:
    1、宣传、研究、传承孔繁森精神。
    2、传播英模文化,提升讲解、接待服务和设施、环境建设水平。
    3、搞好文物藏品的征集、收藏、保护、展示、利用,培养培训专业人才。
    4、发展红色旅游项目,利用现代科技手段,发挥国家级教育基地和博物馆功能,展示先进文化成果。
    5、打造城市文明窗口和全国红色旅游经典景区。

二、部门机构设置情况
    孔繁森同志纪念馆2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表
序号                   单位名称                   备注
1              孔繁森同志纪念馆本级 
2  
3  
4  

第二部分  2017年部门预算表


附件:孔繁森同志纪念馆2017年预算公开表(批复表)


第三部分  2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况
    2017年收入预算为600.71万元,其中:一般公共预算拨款353.45万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款7.2万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转247.26万元。
    2017年支出预算为600.71万元,其中:按功能分类科目,2070205博物馆(类)600.71万元。
二、一般公共预算拨款收支情况
    2017年一般公共预算收入预算为353.45万元。
    2017年一般公共预算支出预算为353.45万元,按功能科目分类如下:
    文化体育与传媒支出(类)支出353.45万元,主要用于故居及纪念园维护、庭院绿化、日常运行经费、人员工资。
    其中基本支出按经济科目分类如下:工资福利支出(类)145.42万元,对个人和家庭的补助(类)61.41万元,商品和服务支出(类)31.43万元。

2017年孔繁森同志纪念馆财政拨款收支预算变化情况:

    2017年一般公共预算收入预算为353.45万元,比上年或减少73%,主要原因是上年含有改扩建项目预算收入1000万元,现孔繁森同志纪念馆改扩建工程已经基本完工,大型工程类支出减少。

    2017年一般公共预算支出预算为353.45万元,比上年减少83%,主要原因是上年含有改扩建项目支出,现孔繁森同志纪念馆改扩建工程已经基本完工,大型工程类支出减少。

    按功能科目分类如下:

    2070205博物馆(类)支出353.45万元,主要用于主要用于纪念馆日常运行费用、编外人员工资、孔繁森故居及纪念园维护、庭院绿化等费用的支出。2017年度支出比上年减少83%,主要原因是上年此功能科目含有改扩建支出,现孔繁森同志纪念馆改扩建工程已经基本完工,大型工程类支出减少。

    2017年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
    2017年一般公共预算拨款安排的基本支出预算238.25万元,其中:
    人员经费206.82万元,主要包括:基本工资、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出,退休费、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费31.43万元,主要包括:专项业务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、纪念园租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
    四、重要事项说明
    (一)政府采购情况
    (二)2017年政府采购预算0万元.
    (三)一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。
    2017年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共5万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元、公务接待费 2万元。
    2017年“三公”经费预算比2016年减少0万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,原因为无因公出国费。公务用车购置及运行费减少1万元(其中公务用车购置费减少0万元,公务用车运行维护费减少1万元),原因为外出业务减少。公务接待费增加1万元,原因是为提高展览及讲解的业务水平,纪念馆馆际交流、展览增多。
五、名词解释
    1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    2、上年结转:指以前年度尚未完成全部支出、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 



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