孔繁森同志纪念馆预算公开

孔繁森同志纪念馆预算公开

2016年孔繁森同志纪念馆部门预算
目   录

    第一部分、概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
    第二部分、2016年部门预算表
    一、2016年收支预算表
    二、2016年收入预算表
    三、2016年支出预算表
    四、2016年支出预算表-单位
    五、2016年经费拨款支出预算表
    六、2016年经费拨款基本支出预算表
    七、2016年政府性基金支出预算表
    八、2016年“三公”经费支出预算表
    九、2016年政府采购预算表

    第三部分、2016年部门预算情况说明
    一、收支预算整体情况
    二、一般公共预算拨款收支情况
    三、重要事项说明
    四、名词解释

第一部分  概况


    一、主要职能
    弘扬孔繁森精神,宣传孔繁森事迹,教育人民。
    二、部门预算单位构成

 

第二部分  2016年部门预算表

附件:

2015年孔繁森同志纪念馆预算公开

孔繁森同志纪念馆2016年预算公开表-财政拨款

 


第三部分  2016年部门预算情况说明


    一、收支预算总体情况
    2016年收入预算为1327.54万元,其中:一般公共预算拨款1327.54万元(包含上缴国库非税收入预算)、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款1327.54万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转658.51万元。
    2016年支出预算为1986.05万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)1.08万元,文化体育与传媒支出(类)1984.97万元。基本支出按经济分类科目,工资福利支出(类)142.98万元,对个人和家庭的补助(类)41.29万元,商品和服务支出(类)31.45万元,业务类项目支出263.83万元,孔繁森同志纪念馆改扩建工程1505.42万元。
    二、一般公共预算拨款收支情况
    2016年一般公共预算拨款(补助)收入预算为1327.54万元。
    2016年一般公共预算拨款(补助)支出预算为1986.05万元,(包含上年结转)具体情况如下:
    1、文化体育与传媒支出(类)支出1984.97万元,主要用于孔繁森同志纪念馆的改扩建工程、人员工资、日常运行经费。
    2、一般公共服务支出(类)支出1.08万元,主要用于宣传、展览。
    三、重要事项说明
    (一)政府采购情况
    2016年政府采购预算1663.32万元,其中一般公共预算拨款安排1663.32万元。
    (二)财政拨款安排的“三公”经费情况。
    2016年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共5万元,其中因公出国(境)费0万元,比上年预算增(减)0万元,原因为:单位无因公出国(境)情况;公务用车购置及运行费4万元(公务用车购置费0万元,公务用车维护费4万元),比上年预算减少1万元(公务用车购置费增(减)0万元,公务用车维护费减少1万元),原因为改扩建工程已接近尾声,改扩建工程中的公车运行支出减少;公务接待费1万元,比上年预算(减)少0.5万元,原因为:改扩建工程已接近尾声,改扩建工程中的公务接待支出减少。"
    四、名词解释
    1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    2、上年结转:指以前年度尚未完成全部支出、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
 



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